Утверждаю
Андреева Наталья Александровна
Администрация Фрунзенского района Санкт-Петербурга
Заведующий
20 сентября 2024 г.
План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 г. и плановы й период 2025 и 2026 годов
от 20 сентября 2024 г.
Дата
по Сводному реестру
глава по БК
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: 7816053440 Администрация Фрунзенского района Санкт-Петербурга
Учреждение: 7816160435 Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 67 компенсирующего
вида Фрунзенского района Санкт-Петербурга
Коды
20.09.2024
862
по Сводному реестру
ИНН
7816160435
КПП
по ОКЕИ
781601001
383
Единица измерения: руб.
Раздел 1. Поступления и вы платы
1
Наименование показателя
1
Код по
бюджетной
Код
классифистроки
кации
Российской
Федерации
Сумма
Аналитический
код
на 2024 г.
(текущий
финансовый
год)
на 2025 г.
(первый год
планового
периода)
на 2026 г.
(второй год
планового
периода)
за
пределами
планового
периода
5
6
7
8
2
3
4
Остаток средств на начало текущего финансового года
0001
x
x
Доходы, всего:
в том числе:
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового
образования, создавшего учреждение
Доходы от оказания платных услуг (работ)
1000
1 481 703.19
84 480 441.51
88 626 380.00
93 767 100.00
1200
130
82 831 521.51
87 062 480.00
92 140 800.00
1210
130
82 831 521.51
87 062 480.00
92 140 800.00
1211
131
82 831 521.51
87 062 480.00
92 140 800.00
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
безвозмездные денежные поступления текущего характера
1400
150
147 420.00
1410
150
147 420.00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным
учреждениям от сектора государственного управления
1412
152
131
152
147 420.00
2
Наименование показателя
1
Код по
бюджетной
Код
классифистроки
кации
Российской
Федерации
Сумма
Аналитический
код
на 2024 г.
(текущий
финансовый
год)
на 2025 г.
(первый год
планового
периода)
на 2026 г.
(второй год
планового
периода)
за
пределами
планового
периода
4
5
6
7
8
2
3
прочие доходы, всего
в том числе:
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход
деятельности
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат
1500
х
1 501 500.00
1 563 900.00
1 626 300.00
1530
х
1 501 500.00
1 563 900.00
1 626 300.00
1532
130
1 501 500.00
1 563 900.00
1 626 300.00
Расходы, всего
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда
2000
х
85 962 144.70
88 626 380.00
93 767 100.00
2100
х
65 690 016.14
68 499 200.00
71 232 200.00
x
2110
111
211 00 з
50 284 759.71
52 335 800.00
54 423 900.00
x
266 00 з
210 200.00
348 600.00
362 500.00
x
15 195 056.43
15 814 800.00
16 445 800.00
x
131
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
в том числе:
на выплаты по оплате труда
2140
119
2141
119
213 00 з
15 186 056.43
15 805 400.00
16 436 000.00
x
на иные выплаты работникам
2142
119
265 00 5
9 000.00
9 400.00
9 800.00
x
социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных обязательств
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
2200
300
147 420.00
x
2210
320
147 420.00
x
2211
321
147 420.00
x
2300
850
2310
851
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации, а также государственная пошлина
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
2320
852
2330
853
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
в том числе:
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
из них:
2600
х
2640
244
262 00 0
495 576.54
477 700.00
474 700.00
x
291 00 5
480 700.00
477 700.00
474 700.00
x
291 00 5
300.00
x
292 00 0
5 619.77
x
293 00 0
8 956.77
x
221 00 5
19 629 132.02
19 649 480.00
22 060 200.00
75 400.00
78 500.00
81 600.00
3
Наименование показателя
1
Код по
бюджетной
Код
классифистроки
кации
Российской
Федерации
2
3
Сумма
Аналитический
код
на 2024 г.
(текущий
финансовый
год)
на 2025 г.
(первый год
планового
периода)
на 2026 г.
(второй год
планового
периода)
за
пределами
планового
периода
4
5
6
7
8
223 00 5
865 600.00
898 700.00
927 800.00
225 00 5
1 231 912.03
2 222 500.00
2 817 100.00
225 00 р
168 590.00
226 00 5
3 329 726.17
3 256 600.00
3 403 200.00
310 00 р
433 518.77
795 580.00
283 700.00
227 00 0
5 500.00
5 700.00
5 900.00
342 00 е
10 779 319.95
8 693 100.00
10 293 200.00
344 00 5
317 426.75
115 900.00
120 500.00
345 00 5
закупку энергетических ресурсов
2643
247
346 00 5
169 293.09
1 720 400.00
2 340 000.00
346 00 0
302 646.31
120 800.00
125 600.00
223 00 5
1 941 198.95
1 732 300.00
1 651 800.00
223 00 0
9 000.00
9 400.00
9 800.00
Раздел 2. Сведения по вы платам на закупки товаров, работ, услуг
4
№
п/п
1
1
1.1
1.2
1.3
1.3.1
Наименование показателя
2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года без применения норм Федерального закона от 5
апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля
2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,
ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)12
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году без применения норм
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-Ф
по контрактам (договорам), заключенным (конкурсная процедура
по которым начата) до начала текущего финансового года с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона №
223-ФЗ 13
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
Коды
строк
Год
начала
закупки
3
4
26000
х
26100
х
26200
х
26300
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
<10.1>
4.1
Сумма
на 2024 г.
(текущий
финансовый
год)
5
на 2025 г.
(первый год
планового
периода)
6
19 629 132.02
19 649 480.00
х
10 724 951.83
4 043 927.85
10 724 951.83
4 043 927.85
на 2026 г.
(второй год
планового
периода)
за
пределами
планового
периода
7
8
22 060 200.00
26310
х
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26320
х
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году с учетом требований
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13
в том числе:
1.4.1
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение
выполнения государственного (муниципального) задания
в том числе:
1.4.1.1
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26400
х
8 904 180.19
15 605 552.15
22 060 200.00
26410
х
8 141 067.35
14 713 652.15
21 132 700.00
26411
х
8 141 067.35
14 713 652.15
21 132 700.00
1.4.1.2
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26412
х
1.4.2
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем
вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации
в том числе:
26420
х
1.3.2
1.4
5
№
п/п
Наименование показателя
Коды
строк
Год
начала
закупки
1
2
3
4
1.4.2.1
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26421
х
1.4.2.2
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
<10.1>
Сумма
на 2024 г.
(текущий
финансовый
год)
на 2025 г.
(первый год
планового
периода)
на 2026 г.
(второй год
планового
периода)
за
пределами
планового
периода
4.1
5
6
7
8
26422
х
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление
капитальных вложений
1.4.4
за счет средств обязательного медицинского страхования
в том числе:
1.4.4.1
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26430
х
26440
х
26441
х
1.4.4.2
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26442
х
за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26450
х
763 112.84
891 900.00
927 500.00
26451
х
763 112.84
891 900.00
927 500.00
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26452
х
26500
х
8 904 180.19
15 605 552.15
22 060 200.00
26510
2024
8 904 180.19
15 589 946.60
22 039 067.30
в том числе по году начала закупки:
26520
2025
x
15 605.55
в том числе по году начала закупки:
26530
2026
x
x
26600
х
26610
2024
1.4.3
1.4.5
1.4.5.1
1.4.5.2
2
3
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ,
по соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ,
по соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:
21 132.70
Руководитель учреждения (уполномоченное
лицо учреждения): / Андреева Наталья Александровна / Заведующий
Исполнитель: / Коваленко Ольга Анатольевна / Директор / +78124175963
20 сентября 2024 г.
СОГЛАСОВАНО
___________________________________
Документ подписан ЭП
АДМИНИСТРАЦИЯ ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Начальник отдела Гуляева Ольга Алексеевна Дата подписи:20.09.2024 14:23:01
Идентификатор ключа ЭП: C40CE85E3AA50008FE17BAB94DAC5388ADDB50B3
